1.目的

为了更好的规范各个物流环节采购物料追溯监管系的完整性、有效性、连贯性，特制定本细则，用于指导约束各个物流环节的工作。

2、 范围

适用于本公司所有物流环节的全过程。

3、 职责:商务部原材料、五金仓库负责原材料、外购件等所有采购物资进厂采购物料追溯监管系的完整、有效执行；商务部成品仓库负责成品批次标识的完整性，并执行发货先进先出及保持采购物料追溯监管系；生产部负责按生产过程中产品标识追溯完整、有效的执行； 质量部负责所有进料与过程中所有物料、产品的质量标识；技术部负责所有物料、成品、半成品的包装与运输规范的制定。

4、采购物料追溯监管系管理分解说明 原材料进料标识规范与管理：原材料仓库提交要货需求时，必须写全材料牌号的所有信息，尤其是镀锌板的表面防护方法；原材料到货后，仓管员必须核对钢卷号、捆绑号、生产日期；钢材材料经过影响产品性能加工的还需包括 生产批号，例如经过加工的管材、棒材； 检验员在对原材料进行检验结果确认时，对标签信息的完整性进行检查，一经发现不符，要求仓库人员立即纠正，否则不予验收； 仓库收货人员在材料收货后，将材料信息完整的记录于“原材料控制表”中，登记时，以下要求必须满足；不同炉号要分开记录； 炉号后面要加记捆包号或分卷号，例如 炉号204995+捆包号543356502/6503/6504原材料收入仓库后，按库位看板显示空位进行存放，并更新库位看板信息；仓库保管员要确保 控制表、看板、实地 所显示的信息一致；原材料的领用、发放 标识规范与管理：车间领用原材料，需开具材料领料单；领料单需注明生产批号。 仓库保管员根据“原材料控制表”显示的库存信息，按先进先出的原则选择需要发放的原材料；将待发材料相关信息（物料追溯号）记录于“领料单”上；领料单原材料信息与成品批号开始衔接；成品批号与原材料信息将同时体现在“产品加工流转表”中，否则“产品加工流转表”中将没有材料信息；剪料工段吊料工按“领料单”显示的库位号，调取材料进行剪裁，或将卷料调到生产备料区；

调取前需核对材料信息。

5、采购物料追溯监管系分解说明生产部领用原材料后，将相关材料、配件信息登记在“原材料领料记录”中； 各工段班长根据生产计划，打印“派工单”，并安排员工进行生产；

生产过程中必须完整的填写淡橙色的“产品过程标识卡”；尤其是下道工序的流向；所有生产工序完工后，需要入库的产品改用三色色标卡（蓝色、红色、白色依次顺延）的“产品成品入库卡”；特别注意：“产品过程标识卡”是自剪料起第一工序开始标识，每一个独立的包装单位一个标识，不得少用、错用、漏用标识卡；标识卡的内容填写要完整、字迹要清晰、端正，避免使用“草书”及其它不易辨别的字体；成品入库，车间开具“成品入库单”，半成品入库，车间开具“半成品入库单”。所有派工单任务完成后，必须第一时间将完成生产完工信息提交生产部统计员，由统计员及时汇总。

6、成品仓库追溯管理分解说明成品的进出库追溯管理成品入库后，放置在待入库区，仓管员复核产品及数量，并更换库存标识卡，库存标识卡为蓝色、粉红色、白色三种标识卡，按照蓝色、粉红色、白色顺序循环使用，例如蓝色标识卡的使用月份为1/4/6/10月，粉红色标识卡的使用月份为2/5/8/11月，白色标识卡的使用月份为3/5/9/12月；

检验员对产品外观及常见缺陷进行检验并确认。仓库按商务部编制的交货计划提前一天备货，并准备附送资料；注意备货批号信息，满足先进先出的要求；当天出货当天将发货信息登记于交付及时监控表中。

7、相关记录

原材料控制表领料单

改进策略

社会意义